Korekty faktur w KSeF, jak je wystawiać
Korekty faktur wystawia się, gdy pierwotny dokument zawierał błąd albo zmieniły się warunki sprzedaży. W KSeF korekta jest osobną fakturą powiązaną z fakturą pierwotną.
Typowe przyczyny
- Błędna cena albo ilość
- Zwrot towaru albo rabat po wystawieniu faktury
- Błędne dane nabywcy
- Pomyłka w stawce VAT
Faktura pierwotna zostaje
Fakturą korygującą nie usuwasz dokumentu z systemu. Pierwotna faktura i jej korekta istnieją razem, a księgowa widzi pełną historię.
Krok po kroku
- Wybierasz fakturę pierwotną w archiwum.
- Wskazujesz, co się zmienia: pozycje, ceny albo dane.
- Program podpina numer KSeF faktury korygowanej.
- Sprawdzasz kwoty różnicy i wysyłasz korektę do KSeF.
Dlaczego numer KSeF
Powiązanie z numerem KSeF jednoznacznie wskazuje, którą fakturę poprawiasz. Brak tego odniesienia utrudnia rozliczenie, a o samym numerze piszemy we wpisie numer KSeF na fakturze.
Kontrola przed wysyłką
Najtańsza korekta to ta, której nie trzeba wystawiać. Program sprawdza sumę kontrolną NIP i obliczenia VAT, zanim fakturę przyjmie system. Opisujemy to na stronie wystawianie faktur.
Archiwum jako punkt wyjścia
Szukasz faktury po numerze, kontrahencie albo kwocie, a korektę tworzysz jednym kliknięciem z jej podglądu. Wszystkie dokumenty zostają w archiwum, razem z plikami XML i PDF.
Zastrzeżenie
Skutki podatkowe korekty zależą od jej rodzaju i terminu, więc potwierdź je z księgową. Tu opisujemy tylko technikę wystawienia. Więcej o programie: program do wystawiania faktur, a koszt w cenniku.
Zacznij wystawiać faktury w KSeF bez przepisywania
Załóż konto, połącz firmę z KSeF i wystaw pierwszą fakturę według instrukcji na ekranie.